Veiligheid | Primitieve | Begrotings- | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 60 | 128 | 188 | 183 | -6 |
Lasten | 10.997 | 675 | 11.671 | 11.138 | 533 |
Saldo van lasten en baten | -10.936 | -547 | -11.483 | -10.956 | 527 |
Bedragen x € 1.000 |
Financiële toelichting op de afwijkingen
Het saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid is ten opzichte van de begroting 2024 in totaal € 527.000 voordelig. Hieronder wordt ingegaan op de onder- en overschrijdingen.
Baten nadeel € 6.000
Overige afwijkingen
Het totaal van de overige kleine afwijkingen is € 6.000 nadelig.
Lasten voordeel € 533.000
Toerekening personele lasten
De personele lasten zijn lager uitgevallen doordat vacatures lastig te vervullen waren. Hierdoor is meer extern ingehuurd en zijn minder salariskosten toegerekend aan de taakvelden (€ 430.000 voordeel).
Veiligheidsbeleid
Als gevolg van de subsidie Campagne Jongeren en Wapens zijn er in 2024 zijn er minder kosten ten laste van het reguliere veiligheidsbeleid gekomen. Het voordeel bedraagt per saldo € 108.000.
Overige afwijkingen
Het totaal van de overige kleine afwijkingen is € 5.000 nadelig.