Om een goed oordeel te kunnen geven over het structurele evenwicht tussen lasten en baten is het noodzakelijk inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Voor een gespecificeerd overzicht per programma en een toelichting daarop verwijzen we naar de specificatie tabel.
Het totaal van de incidentele baten en lasten per programma is opgenomen in onderstaande tabel.
Incidentele lasten | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
T0 Bestuur en Ondersteuning | 945 | 229 |
T1 Veiligheid | 0 | 0 |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | 5.472 | 4.908 |
T3 Economie | 200 | 226 |
T4 Onderwijs | 576 | 572 |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 855 | 416 |
T6 Programma Sociaal Domein | 8.008 | 6.233 |
T7 Volksgezondheid en Milieu | 2.457 | 1.664 |
T8 VHLOSV | 23.485 | 5.116 |
Overhead | 1.521 | 627 |
Totaal incidentele lasten | 43.519 | 19.992 |
Incidentele baten | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 |
T0 Bestuur en Ondersteuning | 285 | 0 |
T1 Veiligheid | 0 | 0 |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | 211 | 182 |
T3 Economie | 1.000 | 390 |
T4 Onderwijs | 70 | 65 |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 259 | 353 |
T6 Programma Sociaal Domein | 5.797 | 5.842 |
T7 Volksgezondheid en Milieu | 1.612 | 1.541 |
T8 VHLOSV | 21.555 | 4.137 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | |
Overhead | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 30.788 | 12.511 |
Incidentele verrekeningen met reserves | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 |
Stortingen in reserves | 22.653 | 22.461 |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 35.938 | 33.655 |
Saldo incidentele baten en lasten (reserves) | 13.286 | 11.194 |
Samenvatting incidentele baten en lasten | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 |
Totaal incidentele lasten | 43.519 | 19.992 |
Totaal incidentele baten | 30.788 | 12.511 |
Saldo incidentele mutaties reserves | 13.286 | 11.194 |
Totaal saldo incidentele baten en lasten | -555 | -3.713 |
Structureel resultaat | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 |
Exploitatieresultaat | 2.287 | 12.805 |
Waarvan incidentele baten en lasten | -555 | -3.713 |
Structureel resultaat | 1.732 | 9.092 |
Bedragen x € 1.000 |
Het resultaat over 2024 bedraagt € 3,5 miljoen positief ten opzichte van de begroting. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2024 minder lasten zijn gerealiseerd dan begroot. Een deel van deze incidentele budgetten is niet tot besteding gekomen en wordt doorgeschoven naar 2025.