Wat heeft het gekost?

Financiële toelichting op de afwijkingen

Het saldo van baten en lasten van het programma Sport, cultuur en recreatie is ten opzichte van de begroting 2024 in totaal € 139.000 nadelig. Hieronder wordt ingegaan op de onder- en overschrijdingen. 

Baten € 155.000 nadelig 

SPUK Stimulering Sport
In 2023 was de verwachting dat een gedeelte van het ontvangen bedrag vanuit de SPUK stimulering Sport 2023 terugbetaald moest worden. Bij de vaststellingsbeschikking is echter gebleken dat er toch meer kosten vergoed worden en er een aanvullend bedrag wordt ontvangen. Per saldo levert dit een voordeel op van € 260.000 wat verantwoord wordt in 2024.

Baggerwerkzaamheden
De baggerwerkzaamheden zijn niet volledig uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen bij de aannemer. De onttrekking uit de voorziening is hierdoor € 320.000 lager, waardoor de baten lager zijn (nadeel € 320.000).

Overige afwijkingen
Het totaal van de overige kleine afwijkingen is € 95.000 nadelig.

Lasten € 16.000 voordelig

Sportbeleid
In 2024 zou gewerkt worden aan goede bewegwijzering naar recreatieve bezienswaardigheden (fiets-, wandelpaden en MTB-trails door Stompwijk, het Groene Hart en Vlietland). Dit project is niet uitgevoerd (voordeel € 150.000)

Sportaccommodaties

• Er zijn extra kosten gemaakt voor onderhoud sportvelden en terreinen door onvoorziene werkzaamheden zoals een gebroken lichtmast en wateroverlast bij de Meerhorst en Westvliet (nadeel € 162.000).
• De WOZ-waarde van de sportaccommodaties is harder gestegen dan verwacht. De hieruit voortvloeiende belastingen en heffingen zijn daardoor hoger (nadeel € 105.000).

Openbaar groen
Het nadeel (€ 119.000) wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten bij maai- en slootbestek als gevolg van prijsstijging bij aanbesteding.

Baggerwerkzaamheden
De baggerwerkzaamheden zijn niet volledig uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen bij de aannemer (voordeel € 320.000). Zie ook de toelichting bij de baten.

Voorgestelde overhevelingen (voordeel € 155.000) :

• Groen-blauwe projecten (€ 100.000): Voor de realisatie van groen-blauwe projecten, gericht op het versterken van een groene en leefbare woongemeente, is een startbudget beschikbaar gesteld. Er is een dringende behoefte om meekoppelkansen in andere ruimtelijke projecten te benutten en om tijdig subsidies te verwerven via de ‘verdubbelaar’. De afgelopen periode is besteed aan de afstemming met externe partners en het opstellen van dit nieuwe uitvoeringsprogramma, wat tijd heeft gekost. Inmiddels zijn de projecten vastgesteld.
• Landschapstafel Duin, Horst en Weide (€ 55.000): In overleg met de betrokken partners is afgesproken dit resterende budget in te zetten voor de voorbereiding en uitvoering van projecten. Denk hierbij aan verkennende ontwerpstudies en landschaps-ecologisch onderzoek. Deze middelen zijn essentieel om binnen de regionale samenwerking Duin, Horst & Weide verdere stappen te zetten in het realiseren van gemeenschappelijke doelen op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie. Dit budget zorgt ervoor dat de samenwerking en ontwikkeling in 2025 onverminderd kunnen doorgaan.

Overige afwijkingen
Het totaal van de overig, diverse kleine afwijkingen verdeeld over het programma is € 223.000 nadelig.