Overige jaarrekening gegevens

285

65

De gemeente sloopt om fiscale redenen in opdracht - en voor rekening van de ontwikkelaar van het project de Herentuyn in Voorburg het voormalige gemeentekantoor in Voorburg (Herenstraat 42).

t/m 2025

Ja

60

4

De gemeente laat de verschillende dienstverleningskanalen (balie, telefoon, website, app) beter op elkaar aansluiten door de implementatie van een nieuw zaaksysteem. Het project loopt door in 2024.

t/m 2025

Ja

100

13

De gemeente laat de verschillende dienstverleningskanalen (balie, telefoon, website, app) beter op elkaar aansluiten door de implementatie van een nieuw zaaksysteem. Het project loopt door in 2024.

t/m 2025

Ja

500

147

Van het beschikbaar gestelde budget is een groot deel nodig voor het ontwerpteam, die de plannen moet uitwerken van schetsontwerp naar definitief ontwerp. Omdat de gemeente grip wil houden op ontwerpkeuzes, is ervoor gekozen om een ontwerpteam aan te stellen, vooruitlopend op een later samen te stellen bouwteam. Het opstellen van een inkoopstrategie, van juridische overeenkomsten en van 5 aanbestedingsprocedures heeft meer tijd gekost dan verwacht. Naar verwachting zal eind Q1-2025 een ontwerpteam worden gecontracteerd die de plannen zal uitwerken. Dan worden ook de financiële verplichtingen aangegaan en zal het grootste deel van de kosten worden gemaakt. Het project is meerjarig en de werkzaamheden lopen door in 2025.

Dit project hangt indirect samen met het project herbestemming huize Swaensteyn.

Tot en met 2025

Ja

100

101

Vanuit de reserve ondergrondsbrengen hoogspanningskabels worden de onttrekkingen die nodig zijn voor het basisontwerp, ter begroting gebracht

2025-2026

Ja

426

298

Budget voor het organiseren en realiseren van toe te passen verkeersmaatregelen, die de doorstroming rondom de Mall verbeteren.

Tot en met 2025

Ja

140

3

Om met andere regionale partijen gezamenlijk de verkenning te onderzoeken van de verbinding (ondertunneling) van de Utrechtsebaan met de Huygenstunnel.

t/m 2025

Ja

300

0

Voor de realisatie van initiatief De Tureluur, een paviljoen met daghoreca, terras, kas en moestuin, gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zijn eenmalige kosten voor het verplaatsen van een parkeerterrein opgenomen

t/m 2025

Ja

4.506

4.506

In het Beheerplan wegen 2025-2029 is er naast normaal onderhoud ook sprake van achterstallig onderhoud. Voor de extra kosten van het achterstallig onderhoud dient een voorziening ingesteld te worden.

2025

Ja

200

226

Op basis van de motie Voortzetting operatie stoeptegel worden de degeneratievergoedingen langer ingezet voor de extra reparatiewagen. De inkomsten worden hiertoe gestort in de algemene reserve en gedurende 4 jaar gefaseerd ingezet voor het operationeel houden van de reparatiewagen.

Tot en met 2028

Ja

70

65

Voor Nationaal Programma Onderwijs is er vanuit het Rijk geld beschikbaar gesteld als SPUK voor het wegwerken van Covid-19 gerelateerde onderwijsachterstanden. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2023.

Tot en met 2025

Ja

507

507

Met het onderwijsveld zijn nadere afspraken gemaakt over het verduurzamen van onderwijsvastgoed. De gemeente ondersteunt de begeleiding van de scholen in het proces en met financiële middelen. Er is een stimuleringsregeling verduurzaming onderwijshuisvesting. Onderwijsinstellingen kunnen voor bestaand vastgoed gebruikmaken van deze regeling voor betere isolatie, ventilatie en het terugdringen van energieverbruik, waarbij 50% van de investeringskosten worden vergoed door de gemeente. Voor nieuwbouw van onderwijsvastgoed stelt de gemeente extra middelen beschikbaar om te investeren in bovenwettelijke maatregelen met als doel de gebouwen richting ENG te brengen.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

25

14

Het betreft een project voor de verkoop van snippergroen. Deze is beëindigd in 2023. Tegenover de incidentele kosten staan ook baten (uit verkoop).

1-3 jaar

Nee

175

0

Door het afsluiten van nieuwe energiecontracten door Sportfondsen Nederland stijgen deze kosten fors ten opzichte van 2023.

Contract is t/m 2028.

Ja

100

0

Voor de realisatie van Groen-Blauwe projecten ten behoeve van het versterken van een groene leefbare woongemeente (o.a. themaprioriteit van de coalitievorming 2022) is een startbudget beschikbaar gesteld. Er is sprake van urgentie om meekoppelkansen in andere ruimtelijke projecten te faciliteren en om tijdig in te zetten op de verwerving van subsidies (de ‘’verdubbelaar’’).

t/m 2024

Ja

135

79

Uit de vastgestelde subsidie van Duin Horst en Weide is voor proceskosten een bedrag toegekend.

t/m 2024

Ja

150

53

Dit betreft de middelen voor de aanpassingen in Park Vreugd & Rust in het kader van de 1e fase van het instandhoudingsplan van het park.

2024

Ja

0

167

Middelen voor de aanpassingen in Park Vreugd & Rust in het kader van de 2e fase van het instandhoudingsplan van het park.

2025

Ja

120

103

Middelen voor de aanpassingen in Park Vreugd & Rust in het kader van de tuinmuren van het instandhoudingsplan van het park.

2025

Ja

150

0

Actiepunt Fiets-, wandelpaden en MTB-trails door Stompwijk, het Groene Hart en Vlietland zijn belangrijk, met goede bewegwijzering naar recreatieve bezienswaardigheden en met aandacht voor het groene karakter van het buitengebied.

t/m 2024

Ja

110

0

De bestemmingsreserve voor Langer Zelfstandig wonen is uitgebreid. De deelprojecten Aanvullende ondersteuning thuis, doorstroom passende woning en noodwoningen worden niet langervoortgezet. De realisatie blijft dit jaar uit, al is de verwachting dat de realisatie in 2025 sterk zal stijgen

2030

Ja

0

0

De bestemmingsreserve voor Langer Zelfstandig wonen is uitgebreid. De deelprojecten Aanvullende ondersteuning thuis, doorstroom passende woning en noodwoningen worden niet langervoortgezet. De realisatie blijft dit jaar uit, al is de verwachting dat de realisatie in 2025 sterk zal stijgen

2030

Ja

250

23

De bestemmingsreserve voor Langer Zelfstandig wonen is uitgebreid. De deelprojecten Aanvullende ondersteuning thuis, doorstroom passende woning en noodwoningen worden niet langervoortgezet. De realisatie blijft dit jaar uit, al is de verwachting dat de realisatie in 2025 sterk zal stijgen

2030

Ja

0

0

De bestemmingsreserve voor Langer Zelfstandig wonen is uitgebreid. De deelprojecten Aanvullende ondersteuning thuis, doorstroom passende woning en noodwoningen worden niet langervoortgezet. De realisatie blijft dit jaar uit, al is de verwachting dat de realisatie in 2025 sterk zal stijgen

t/m 2024

Ja

0

0

De bestemmingsreserve voor Langer Zelfstandig wonen is uitgebreid. De deelprojecten Aanvullende ondersteuning thuis, doorstroom passende woning en noodwoningen worden niet langervoortgezet. De realisatie blijft dit jaar uit, al is de verwachting dat de realisatie in 2025 sterk zal stijgen

t/m 2024

Ja

1.000

0

De bestemmingsreserve voor Langer Zelfstandig wonen is uitgebreid. De deelprojecten Aanvullende ondersteuning thuis, doorstroom passende woning en noodwoningen worden niet langervoortgezet. De realisatie blijft dit jaar uit, al is de verwachting dat de realisatie in 2025 sterk zal stijgen

2030

Ja

752

776

Budget voor de eenmalige energietoeslag 2023, die nog in 2024 doorliep omdat de tweede betaling over 2023 pas eind 2023 is goedgekeurd.

2023

Ja

675

595

Budget voor leefgeld (kleding/voedsel) t.b.v. Oekraïners.

2024

Ja

413

376

Sterk voor Noord draagt bij aan een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. De focus ligt op jeugd, onderwijs, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen. Het programma beslaat een periode van 20 jaar

2041

Ja

98

43

We hebben een incidenteel lokaal budget voor de Hervormingsagenda.

2025

Ja

255

132

Sterk voor Noord draagt bij aan een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. De focus ligt op jeugd, onderwijs, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen. Het programma beslaat een periode van 20 jaar

2041

Ja

386

292

Sterk voor Noord draagt bij aan een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. De focus ligt op jeugd, onderwijs, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen. Het programma beslaat een periode van 20 jaar

2041

Ja

87

125

Sterk voor Noord draagt bij aan een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. De focus ligt op jeugd, onderwijs, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen. Het programma beslaat een periode van 20 jaar

2041

Ja

425

430

Alle inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg die een bijstandsuitkering ontvangen zijn uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de bedoeling om meer in contact te komen met de inwoners. De inwoners worden in de gesprekken centraal gesteld met al hun vragen (integrale benadering). In de gesprekken komen de rechtmatigheid van de bijstandsuitkering, de eventuele onderbenutting van regelingen en de ondersteuning bij een eventueel bredere hupvraag aan bod.Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in 2023, maar zijn later gestart dan gepland,daarom nog uitloop in 2024.

2024

Ja

3.316

3.012

Betreft de uitgaven van de noodopvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Hieronder vallen de kosten rondom de dagelijkse opvang zoals beveiligingskosten, huurkosten en de personeelskosten van de locatie.

2022 t/m 2026

Ja

80

222

Het IZA is een landelijke set van maatregelen welke gericht zijn op de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorgkosten. Via de centrumgemeente Zoetermeer ontvangen wij gelden uit de SPUK IZA. De bedragen worden jaarlijks toegekend op basis van aangeleverde plannen. Dit budget bestaat uit de volgende opgaven: thuis ouder worden en extra uitbreiding welzijn op recept (iBabs 3733).

t/m 2025

Ja

161

206

Het programma Dealbreakers is gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit, het vervolgen en versterken van een moedertraining voor moeders die behoefte hebben aan concrete 'tools' om de eigen positie te versterken en hun veerkracht te vergroten in de omgang met hun problematische kind en de financiering van de doorlopende leerlijn binnen het voortgezet onderwijs gericht op het informeren van jongeren over de gevaren en gevolgen van criminaliteit en hen weerbaarder te maken. Het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terecht komen is een belangrijk onderdeel in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

2022 t/m 2024

Ja

530

0

Na de verkoop van de Herenstraat wordt dit pand gesloopt en kan worden gestart met bodemonderzoek. Na afronding van het onderzoek wordt ter plaatse en bij de aangrenzende panden de bodem gesaneerd.

t/m 2025

Ja

50

48

Voor de herinrichting van Voorburg Noord wordt een buurtvisie opgesteld.

t/m 2024

Ja

51

23

Het Opstart Lokale Preventieakkoord is een SISA ten behoeve van het het opstarten van preventieve maatregelen om overgewicht, sociale isolatie en andere sociale problemen tegen te gaan. Per 2024 is deze opgegaan in de SPUK GALA.

t/m 2023

Ja

265

44

In het onderdeel gemeentebrede aanpak energietransitie, zijn de volgende activiteiten ondergebracht: Stimuleren van energiebesparing of duurzame opwek bij vastgoed, Faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven, Begeleiding van VvE’s bij het aanvragen van subsidie voor een DMJOP en het vervolgtraject. Organisatie van collectieve inkoopacties, Onderzoeken, advies en begeleiding.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

472

575

Het IZA is een landelijke set van maatregelen welke gericht zijn op de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorgkosten. Via de centrumgemeente Zoetermeer ontvangen wij gelden uit de SPUK IZA. De bedragen worden jaarlijks toegekend op basis van aangeleverde plannen. Dit budget bestaat uit de volgende opgaven: aanpak overgewicht, GGZ samenwerking in de wijk, mentale gezondh ontwikkeling achterstand, mentale gezondheid preventie jeugd, preventie kansrijke start extra, regionale preventiestructuur en verbinding medisch soc. domein (iBabs 3733).

t/m 2025

Ja

1.089

974

In het onderdeel gemeentebrede aanpak energietransitie zijn de volgende activiteiten ondergebracht: Personele activiteiten van het programma. Met deze regeling kunnen andere collega's en/of externe deskundigen ingehuurd worden. De gemeente krijgt hierdoor tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- energietaken.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

150

0

Betreft budget voor extra projectondersteuning voor de implementatie voor de omgevingswet in 2024.

2024

Ja

244

108

De Omgevingsvisie was vertraagd maar ligt nu goed op stoom. De ontwerpvisie is gereed rondom de zomer. De besluitvorming in de Raad volgt na de zomer.
We maken bovendien een separaat Gebiedsprogramma Stompwijk, waar de Raad om heeft gevraagd en wat het college heeft toegezegd aan de Dorpsraad Stompwijk.
Bovendien maken we een Omgevingseffectrapportage, wat wettelijk verplicht is voor beleidsdocumenten met ruimtelijke impact. Dat is specialistenwerk, dat we hebben moeten beleggen bij een daarin gespecialiseerd bureau. Voor de aansturing van het geheel hebben we een externe projectleider en een adviesbureau ingehuurd. De benodigde expertise om een visie te maken, hebben we niet in huis.

2025

Ja

321

193

Het budget was bestemd als flexibele schil voor beleidsadvisering in complexe ruimtelijke projecten (externe inhuur). Het oorspronkelijke budget van € 180.000,- is incidenteel verhoogd naar € 321.000,- omdat het onvoldoende was om markconform te kunnen inhuren.

2025

Ja

800

568

Deze uitkering wordt door het Rijk verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met de lagere energetische kwaliteit van de woningen.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

175

56

In de strategie staat het terugdringen van de warmtevraag in gebouwen en woningen centraal. Met een energielabel A of B zijn woningen en utiliteitsgebouwen geschikt voor lage temperatuur verwarming. Hiervoor komen duurzame, lokale bronnen (bodem, lucht, water) in beeld. We streven daarom naar verduurzaming van het vastgoed naar gemiddeld energielabel B in 2050. In de periode tot 2030 start de gemeente met de eerste 4 transitiewijken (circa 6.000 woningen). Voor deze wijken is een warmtevraagreductie voorzien van circa 56TJ. Het doel is dat circa 25% van die 6.000 woningen in 2030 van het gas af is. De gemeente zet in op 35% energiebesparing in de bestaande woningvoorraad in 2050 ten opzichte van 2015. Deze voorbereidende activiteiten hebben nog niet direct geleidt tot woningen en gebouwen die aardgasvrij zijn gemaakt. In 2024 gaat onze projectpartner WoonInvest 210 woningen van het NEVE project aardgasvrij ready renoveren. Zoals beschreven in de planning in de aanvraag voor de Rijksbijdrage zullen de eerste woningen en gebouwen in de wijk naar verwachting na 2025 aardgasvrij gemaakt worden.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

1.100

599

De stimuleringsmaatregelen hebben betrekking op de gemeentebrede aanpak, educatie en subsidies. Naast de wijkaanpak kennen we een gemeentebrede aanpak energietransitie. We informeren inwoners en we organiseren collectieve inkoopacties. In het kader van educatie verzorgen we lespakketten voor scholen.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

150

0

Isolatieprogramma t.b.v. het nemen van energiebesparende maatregelen eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar/ bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een VvE, woonverenigingen en wooncorporaties.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

306

221

Voor de uitvoering van de wijkaanpakken, blijft het nodig om in het bestedingsplan zorg te dragen voor voldoende financiële ruimte om alle wijken tot 2050 te ondersteunen in de transitie naar het gebruik van gas naar schone energie. Deze post betreft voornamelijk personele capaciteit om dat te realiseren.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

115

73

Betreft budget voor onderzoek herbestemming huize Swaensteyn. Het onderzoek is nog niet afgerond en loopt door in 2025.

2025

Ja

99

242

Met deze regeling kunnen andere collega's en/of externe deskundigen ingehuurd worden voor werkzaamheden in de Heuvel-Amstelwijk. De gemeente krijgt hierdoor tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- energietaken.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

20.025

3.051

De lasten van de actieve grondexploitaties (Vlietvoorde, KPP , De Star en Leidschendam centrum).

Verschillend per grondexploitatie

Ja

0

5

Betreft een facilitair deel van een grondexploitatie (KPP); het gaat hier om te verhalen kosten conform anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars.

1-4 jaar

Ja

110

0

De gemeenteraad heeft opgeroepen om de middelen die eind 2023 nog niet besteed waren aan te wenden voor het doorgaan met het ontwikkelen van het strategisch vermogen van de organisatie. Een deel van de versterkingsgelden is aangewend om acute operationele knelpunten bij de strategisch belangrijke beleidsafdeling aan te pakken. Zie hiervoor ook raadsbrief 3699.

t/m 2024

Ja

85

96

Betreft de implementatie van een nieuw financieel pakket (ERPx).

2023 t/m 2026

Ja

600

0

Op basis van het raadsvoorstel herhuisvesting buitendienst stadsbeheer voorstel zijn middelen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting, sloopkosten en verhuiskosten (het verplaatsen van de werkplekken van de Veurse Achterweg naar de Einddorpstraat en het terug verhuizen).

2027-2028

Ja

70

0

We hebben een incidenteel regionaal budget voor de Hervormingsagenda. In samenhang met de start van het Actieplan Jeugd is er een coördinator samenwerking huisartsen en POH (Praktijkondersteuner Huisartsen) aangetrokken. De coördinator is eind 2024 gestart en zal haar werkzaamheden in 2025 voortzetten.

t/m 2024

Ja

75

0

De implementatie van de Wet open overheid (Woo) is in 2024 gestaag voortgezet. Sinds november zijn de eerste categorieën van actieve openbaarmaking verplicht, en deze informatie is nu ook beschikbaar via de Woo-index van onze gemeente. Daarnaast zijn meerdere Woo-coördinatoren getraind in het zorgvuldig afhandelen van Woo-verzoeken. Verder is gestart met de aanschaf en implementatie van publicatiesoftware. Hiermee wordt een centrale plek gecreëerd om documenten uit de volgende tranche van categorieën, die actief openbaar gemaakt moeten worden, online toegankelijk te maken.

t/m 2025

Ja

477

481

De gemeenteraad heeft opgeroepen om de middelen die eind 2023 nog niet besteed waren aan te wenden voor het doorgaan met het ontwikkelen van het strategisch vermogen van de organisatie. In de tweede helft van 2023 is al aan dit inzicht opvolging gegeven door het ontwikkelen van een organisatievisie. Hierbij is gebruik gemaakt van de input van vele betrokkenen én van de eerder opgedane inzichten, waaronder inzichten uit de inzet van de versterkingsgelden. Een deel van de versterkingsgelden is ook aangewend om acute operationele knelpunten bij de strategisch belangrijke beleidsafdeling en de IT-afdeling aan te pakken. Aanvullend wordt onderzocht hoe het raadsinformatiesysteem verbeterd kan worden. Zie hiervoor ook raadsbrief 3699.

t/m 2024

Ja

104

50

Er is een processcan uitgevoerd op kritische processen, een ISMS-tool aangeschaft en bewustwordingssessies georganiseerd voor bestuur en medewerkers. Daarnaast is een inventarisatie gestart ter voorbereiding op de overgang naar BIO 2.0. De inzichten hieruit vormen de basis voor verdere versterking van onze digitale weerbaarheid.

t/m 2025

Ja

285

0

De gemeente sloopt om fiscale redenen in opdracht - en voor rekening van de ontwikkelaar van het project de Herentuyn in Voorburg het voormalige gemeentekantoor in Voorburg (Herenstraat 42).

t/m 2025

Ja

211

182

Er zijn voor de verkeersmaatregelen rondom de Mall lasten opgenomen onder Smart Mobility. Onderdeel van deze lasten zijn de inzet van verkeersregelaars. Voor dit stuk ontvangen we een bijdrage van de Mall.

t/m 2025

Ja

1.000

390

Op basis van de motie Voortzetting operatie stoeptegel worden de degeneratievergoedingen langer ingezet voor de extra reparatiewagen. De inkomsten worden hiertoe gestort in de algemene reserve en gedurende 4 jaar gefaseerd ingezet voor het operationeel houden van de reparatiewagen.

2028

Ja

70

65

Voor Nationaal Programma Onderwijs is er vanuit het Rijk geld beschikbaar gesteld als Specifieke Uitkering voor het wegwerken van Covid-19 gerelateerde onderwijsachterstanden. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2023.

t/m 2025

Ja

180

180

De gemeente heeft een afkoopsom ontvangen in verband met een overdracht van openbare ruimte. Deze afkoopsom heeft grotendeels betrekking op het onderhoud van het toekomstige openbare groen en zal daarom gestort worden in de algemene reserve.

2024

Ja

25

25

Het betreft een project voor de verkoop van snippergroen. Deze is beëindigd in 2023. Tegenover de incidentele kosten staan ook baten (uit verkoop).

1-3 jaar

Ja

85

Uit de vastgestelde subsidie van Duin Horst en Weide is voor proceskosten een bedrag toegekend.

t/m 2024

Ja

6

Dit betreft de middelen voor de aanpassingen in Park Vreugd & Rust in het kader van de 1e fase van het instandhoudingsplan van het park.

2024

Nee

7

Middelen voor de aanpassingen in Park Vreugd & Rust in het kader van de 2e fase van het instandhoudingsplan van het park.

2025

Nee

54

50

Middelen voor de aanpassingen in Park Vreugd & Rust in het kader van de tuinmuren van het instandhoudingsplan van het park.

2025

Ja

86

165

Budget voor de uitvoeringskosten vanuit Was/Vs voor de energietoeslag.

2024

Ja

675

548

Budget voor leefgeld (kleding/voedsel) t.b.v. Oekraïners.

2024

Ja

25

Sterk voor Noord draagt bij aan een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. De focus ligt op jeugd, onderwijs, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen. Het programma beslaat een periode van 20 jaar. Een woningcorperatie draagt jaarlijks 25K bij aan het budget.

2041

Ja

4.816

4.720

De gemeente maakt in 2025 kosten rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder huur-, personeels- en energiekosten. Het Rijk vergoedt een maximaal bedrag van € 61 per opvangplek per dag. Op basis van de aangemelde opvangplekken ontvangt de gemeente een vergoeding.

2022 t/m 2026

Ja

80

244

Het IZA is een landelijke set van maatregelen welke gericht zijn op de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorgkosten. Via de centrumgemeente Zoetermeer ontvangen wij gelden uit de SPUK IZA. De bedragen worden jaarlijks toegekend op basis van aangeleverde plannen (iBabs 3733).

t/m 2025

Ja

140

140

Het programma Dealbreakers is gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit, het vervolgen en versterken van een moedertraining voor moeders die behoefte hebben aan concrete 'tools' om de eigen positie te versterken en hun veerkracht te vergroten in de omgang met hun problematische kind en de financiering van de doorlopende leerlijn binnen het voortgezet onderwijs gericht op het informeren van jongeren over de gevaren en gevolgen van criminaliteit en hen weerbaarder te maken. Het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terecht komen is een belangrijk onderdeel in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

2022 t/m 2024

Ja

51

12

Het Opstart Lokale Preventieakkoord is een SPUK ten behoeve van het het opstarten van preventieve maatregelen om overgewicht, sociale isolatie en andere sociale problemen tegen te gaan. Per 2024 is deze opgegaan in de SPUK GALA.

t/m 2023

Ja

472

561

Het IZA is een landelijke set van maatregelen welke gericht zijn op de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorgkosten. Via de centrumgemeente Zoetermeer ontvangen wij gelden uit de SPUK IZA. De bedragen worden jaarlijks toegekend op basis van aangeleverde plannen (iBabs 3733).

t/m 2025

Ja

1.089

968

In het onderdeel gemeentebrede aanpak energietransitie zijn de volgende activiteiten ondergebracht: Personele activiteiten van het programma. Met deze regeling kunnen andere collega's en/of externe deskundigen ingehuurd worden. De gemeente krijgt hierdoor tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- energietaken.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

800

568

Deze uitkering wordt door het Rijk verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met de lagere energetische kwaliteit van de woningen.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

175

56

In de strategie staat het terugdringen van de warmtevraag in gebouwen en woningen centraal. Met een energielabel A of B zijn woningen en utiliteitsgebouwen geschikt voor lage temperatuur verwarming. Hiervoor komen duurzame, lokale bronnen (bodem, lucht, water) in beeld. We streven daarom naar verduurzaming van het vastgoed naar gemiddeld energielabel B in 2050. In de periode tot 2030 start de gemeente met de eerste 4 transitiewijken (circa 6.000 woningen). Voor deze wijken is een warmtevraagreductie voorzien van circa 56TJ. Het doel is dat circa 25% van die 6.000 woningen in 2030 van het gas af is. De gemeente zet in op 35% energiebesparing in de bestaande woningvoorraad in 2050 ten opzichte van 2015. Deze voorbereidende activiteiten hebben nog niet direct geleidt tot woningen en gebouwen die aardgasvrij zijn gemaakt. Zoals beschreven in de planning in de aanvraag voor de Rijksbijdrage zullen de eerste woningen en gebouwen in de wijk naar verwachting na 2025 aardgasvrij gemaakt worden.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

150

0

Isolatieprogramma vanuit een rijksbijdrage t.b.v. het nemen van energiebesparende maatregelen eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar/ bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een VvE, woonverenigingen en wooncorporaties.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

306

220

Voor de uitvoering van de wijkaanpakken vanuit een rijksbijdrage, blijft het nodig om in het bestedingsplan zorg te dragen voor voldoende financiële ruimte om alle wijken tot 2050 te ondersteunen in de transitie naar het gebruik van gas naar schone energie. Deze post betreft voornamelijk personele capaciteit om dat te realiseren.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

99

237

Met deze regeling vanuit een rijksbijdrage kunnen andere collega's en/of externe deskundigen ingehuurd worden voor werkzaamheden in de Heuvel-Amstelwijk. De gemeente krijgt hierdoor tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- energietaken.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

20.025

3.051

Dit zijn de inkomsten en de mutaties boekwaarde van de actieve grondexploitaties Vlietvoorde, KPP en De Star.

Verschillend per grondexploitatie

Ja

0

5

Baten in het kader van facilitair grondbedrijf.

1-4 jaar

Ja

20.483

20.787

De stortingen van 2024 in de overige reserves zijn verder toegelicht bij het overzicht Reserves, onderdeel Bestemmingsreserve.

1 jaar 2024

Ja

2.170

1.674

De stortingen van 2024 in de Algemene Reserve zijn verder toegelicht bij het overzicht Reserves, onderdeel Algemene Reserve.

1 jaar 2024

Ja

20.492

20.492

De onttrekkingen van 2024 uit de Algemene Reserve zijn verder toegelicht bij het overzicht Reserves, onderdeel Algemene Reserve.

1 jaar 2024

Ja

15.446

13.163

De onttrekkingen van 2024 uit de overige reserves zijn verder toegelicht bij het overzicht Reserves, onderdeel Bestemmingsreserve.

1 jaar 2024

Ja

Onttrekkingen aan reserves

1.262

1.262

De reserve dekking afschrijvingslasten wordt ingezet voor de dekking van investeringen met een economisch - of maatschappelijk nut. Deze reserve heeft een langlopend karakter. De toevoegingen zijn incidenteel en de onttrekkingen structureel. De structurele onttrekking voor de afschrijvingslasten van 2024 bedraagt € 1.262.000.

350

350

De reserve herwaardering activa is ingesteld na een stelselwijziging voor de kapitaallasten (van lineair naar annuïtair afschrijven). Met deze reserve worden verschillen verrekend die ontstaan in de kapitaallasten op de activa van voor de stelselwijziging. De onttrekkingen zijn structureel van aard. De structurele onttrekking van 2024 bedraagt € 350.000.