In 2024 is gewerkt aan de realisatie van diverse investeringen, die bijdragen aan het bereiken van de programmadoelstellingen of de gewenste maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. De investeringen variëren van de aanschaf van bedrijfsmiddelen tot de realisatie van projecten in de openbare ruimte.
Investeringsplan begrotingsjaar 2024
De gerealiseerde uitgaven ten behoeve van investeringen in 2024 bedragen € 23,6 miljoen. Per programma is dit als volgt verdeeld:
Programma | Lasten |
|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 0,1 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | 0,4 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 8,6 |
Onderwijs | 1,5 |
Overhead | 1,3 |
Sociaal domein | 0,0 |
Sport, cultuur en recreatie | 5,1 |
Volksgezondheid en milieu | 6,5 |
Eindtotaal | 23,6 |
Bedragen x € 1.000.000
Van 55 investeringen heeft de afronding, anders dan gepland, nog niet in 2024 plaatsgevonden. Het gaat om een bedrag van € 8,2 miljoen wat op deze investeringen minder is uitgegeven dan gepland. Voor de grootste investeringen is hieronder toegelicht wat de oorzaak van de vertraging is:
Bereikbaar Stompwijk
Er worden nog grondopbrengsten verwacht van stukken grond die niet benodigd waren voor het project. Deze verkoopopbrengsten worden ingezet voor het laatste deelproject, de herinrichting van de Dr. van Noortstraat.
Ligplaatsenhaven, semi-automatische bediening
Ingebruikname heeft nog niet plaatsgevonden doordat de realisatie niet haalbaar was voor de aannemer.
Verkeersregelinstallaties
Doordat samenloop met de werkzaamheden N14 niet mogelijk was en de vertraging in de materiaalleveringen is dit project niet in 2024 afgerond.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
De voorbereiding van de verduurzaming op de Oosterbegraafplaats op de Rodelaan 64 in Voorburg en algemene begraafplaats Noorthey op de Tuinenlaan 6 in Leidschendam hebben een langere voorbereidingstijd nodig gehad. De aanbesteding voor de Tuinenlaan 6 is in 2024 afgerond en de opdracht is verstrekt. De werkzaamheden zijn gestart en zullen volgens de planning opgeleverd worden in september 2025.
De uitvoering van de verduurzaming van Rodelaan 64 is vertraagd doordat er aanvullend flora en fauna onderzoek uitgevoerd moest worden.
ICT middelen
In afwachting van het beschikbaar stekken van het krediet voor de vervanging van hardware (laptops, telefoons e.d.) is in 2024 terughoudend omgegaan met nieuwe aankopen. De reguliere vervangingen worden inmiddels weer doorgevoerd waarbij aangeschafte apparatuur valt onder het Life Cycle Management (LCM)-beleid. Dit betekent dat vervanging uitsluitend plaatsvindt indien apparatuur technisch of functioneel aan vervanging toe is.
NIS2/BIO projecten
Voor 2024 is een krediet beschikbaar gesteld om meerdere deelprojecten te realiseren. Het IAM 2024 IBIS-project gestart. De overige projecten bevinden zich nog in de opstartfase of starten op korte termijn. De vertraging is grotendeels toe te schrijven aan de tijd die nodig is voor het aanstellen van projectleiders, het scherp definiëren van de projectscope en het maken van een zorgvuldige prioritering binnen de beschikbare capaciteit.
LED-verlichting velden
Het betreft een krediet ten behoeve van de bijdrage van de gemeente aan het realiseren van LED-verlichtingen bij sportverenigingen. De laatste vereniging gaat in 2025 over op LED-verlichting.
Rioolvervanging
Het vervangen van de riolering in (een deel van) de Zeeheldenwijk is nog niet gestart vanwege capaciteitsproblemen.
Sportpark Westvliet - Rugby
De belangrijkste oorzaak van de vertraging is de langdurige vergunningprocedure bij de gemeente Den Haag. Daarnaast bleken de plannen om een gezamenlijk een club- en kleedgebouw te realiseren financieel niet haalbaar, hierdoor is het plan aangepast naar het realiseren van een losse kleedaccommodatie.
Toelichting overschrijdingen op de totaalkredieten
Bij overschrijdingen op investeringskredieten wordt gekeken naar het totaalkrediet en totaalinvesteringsproject. Ten opzichte van de beschikbare totaalkredieten is er bij een aantal sprake van een overschrijding op deelprojectniveau. Soms maken investeringen deel uit van een totaalproject, maar vanwege verschillende afschrijvingstermijnen worden ze dan als aparte deelprojecten zichtbaar gemaakt.
Overschrijdingen boven de € 100.000 zijn onrechtmatig, maar conform de regels van de financiële verordening acceptabel.
Er zijn geen overschrijdingen boven de € 100.000 ontstaan die hier nader moeten worden toegelicht. Overschrijdingen beneden de € 100.000 worden wel meegenomen in het totaaloverzicht van onrechtmatigheden.