In de onderstaande tabel worden enkele gegevens over het gemeentelijk personeelsbestand weergegeven en vervolgens toegelicht.
Formatie en bezetting | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
Formatie (aantal plekken fte’s) | 653 | 701 | 718 |
Bezetting (aantal bezette fte’s) | 621 | 670 | 722 |
Bezetting (aantal personen) | 682 | 733 | 787 |
Voltijd/ deeltijd | 59% / 41% | 60% / 40% | 61% / 39% |
Ziekteverzuim (excl. Zwangerschap) | 7,10% | 5,40% | 5,90% |
Meldingsfrequentie | 1,21 | 0,94 | 0,88 |
% inhuur | 23% | 23% | 22% |
Opleidingskosten | 2,03% van de | 1,65% van de | 1,63% van de loonsom |
Aantal vacatures | 148 | 151 | 142 |
Budget en realisatie | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
Salarisbudget | 52.083 | 59.045 | 65.232 |
Kosten bezetting | 48.643 | 54.445 | 61.279 |
Kosten inhuur regulier | 7.544 | 9.356 | 8.607 |
Inhuur regulier t.o.v. totale kosten | 15,51% | 17,18% | 14,05% |
Resultaat | -4.104 | -4.756 | -4.654 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht inhuur | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
Inhuur regulier | 7.544 | 9.356 | 8.607 |
Inhuur projectmatig | 7.492 | 7.641 | 8.744 |
Totaal inhuur | 15.036 | 16.997 | 17.351 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht ziekteverzuim | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
Ziekteverzuim in % (excl. zwangerschap) | 7 | 5,4 | 6 |
Meldingsfrequentie | 1,21 | 0,94 | 0,88 |
Totaal ziekteverzuim | 8,21 | 6,34 | 6,88 |
Toelichting groei formatie en bezetting
In 2024 is het aantal FTE formatie t.o.v. 2023 gestegen met 16 FTE. De bezetting is gegroeid met 53 FTE, dit zijn 54 medewerkers. In 2023 was er sprake van onderbezetting. Dit is in 2024 rechtgetrokken en er was zelfs sprake van overbezetting van 4 FTE (met dekking uit de programma's). Op 1 januari 2025 daalde de bezetting weer net onder formatie. De groei in formatie in 2024 wordt met name veroorzaakt door de nieuwe ICT afdeling en door groei bij de uitvoeringsafdeling voor het sociaal domein (Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg) De uitvoeringsafdeling en de beleidsafdeling zijn het meest gegroeid in bezetting. De reden hiervoor is dat bij de beleidsafdeling er openstaande vacatures zijn vervuld en een deel van de bezetting wordt gedekt uit programma’s. Bij de uitvoeringsafdeling zijn er diverse redenen voor de groei, maar dit is altijd binnen de beschikbare middelen gebleven.
De bezetting gerelateerd aan de omvang van de gemeente van de gemeente Leidschendam- Voorburg was afgelopen jaren nagenoeg gelijk aan de benchmark uit personeelsmonitor van het A&O fonds. Voor 2024 is de benchmark uit de personeelsmonitor nog niet beschikbaar.
Aantal fte gerelateerd aan omvang gemeente
Jaar | Inwoners | Fte | Bezetting per 1.000 inwoners LV | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
2022 | 76.659 | 621,1 | 8,1 | 8,2 |
2023 | 77.753 | 669,6 | 8,6 | 8,5 |
Ziekteverzuim
De afgelopen jaren zijn er vele ontwikkelingen geweest zoals corona, opvolgende crises en een krappe arbeidsmarkt, die het verzuim deden stijgen met een hoogtepunt van 7% en een meldingsfrequentie van 1,21 in 2022. Een landelijke trend die ook bij onze gemeente zichtbaar was. In 2023 was het kantelpunt bereikt en daalde het verzuim van 7% naar 5,4%. De veerkracht nam toe en de heftigste effecten van de crises waren achter de rug. Leidinggevenden ondersteund door HR zetten effectief acties in om het verzuim te verlagen. Voor 2024 is volgens de richtlijn van het A&O fonds het streefcijfer 5,8% en een meldingsfrequentie van 0,9 afgesproken. Het verzuimpercentage is net boven het streefcijfer gekomen met 5,9%, de meldingsfrequentie zat eronder met 0,88.
Inhuur
Het percentage inhuur omvat alle kosten die zijn gemaakt voor inhuur ten opzichte van de totale gemeentelijke personeelskosten. Er wordt ingehuurd op regulier werk en op tijdelijke projecten of tijdelijk werk. Externe inhuur wordt als middel ingezet om de toenemende behoefte aan flexibiliteit en wendbaarheid te bereiken. Zeker in drukke tijden, in een krappe arbeidsmarkt en wanneer er niet direct uitzicht is op personeel is externe inhuur een manier geweest om op korte termijn extra inzet te hebben. Het percentage was in 2022 en 2023 23%. In 2024 is het percentage gedaald naar 22%. In de Cao Gemeente 2024-2025 zijn afspraken gemaakt om de trend van de groeiende externe inhuur om te buigen. Om meer sturing te geven aan inhuur is er in 2024 inhuurbeleid ontwikkeld. In 2025 zal dit geïmplementeerd worden.
Opleidingskosten
Het verschil tussen gebudgetteerde en gerealiseerde opleidingskosten wordt met de jaren steeds kleiner. In 2023 was 90% van het budget besteed. In 2024 is er 2% meer besteed dan begroot. Tussentijds is €180.000 van het opleidingsbudget naar MRO gegaan vanwege on the job begeleiding van minder ervaren nieuwe medewerkers (DT besluit actieplan capaciteits- en vacaturemanagement MRO).
We zien een stijgende lijn in de uitgaven in de afgelopen jaren, de verwachting is dat dit verder toeneemt. Vanwege de krappe arbeidsmarkt wordt opleiden van medewerkers steeds belangrijker bij het aannemen van minder ervaren medewerkers.
Aantal vacatures
Het aantal vacatures is de afgelopen jaren redelijk stabiel. Er is een lichte daling in 2024 zichtbaar. De meeste vacatures worden vervuld. In algemene zin is er met name bij ICT, financiën en in het ruimtelijk domein sprake van krapte. Hier worden maatwerk strategieën toegepast.