Economie | Primitieve | Begrotings- | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 621 | 1.020 | 1.641 | 1.385 | -256 |
Lasten | 1.495 | 541 | 2.036 | 2.158 | -122 |
Saldo van lasten en baten | -873 | 479 | -394 | -772 | -378 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting Financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Economie is ten opzichte van de begroting 2024 in totaal € 378.000 nadelig. Hieronder wordt ingegaan op de onder- en overschrijdingen.
Baten € 256.000 nadelig
Degeneratievergoeding glasvezel
Er wordt degeneratievergoeding ontvangen voor de aanleg van glasvezelkabels. Door vertraging in de werkzaamheden van het aanleggen van glasvezelkabels, zijn er in 2024 minder inkomsten ontvangen. De verachting is dat de lagere vergoeding in 2024 op een later moment als nog wordt ontvangen overeenkomstig het tempo van het aanleggen van glasvezel (nadeel € 610.000).
Toeristenbelasting
De opbrengsten voor toeristenbelasting zijn in 2024 hoger uitgevallen dan begroot (voordeel € 317.00). Dit komt door een verhoging van het tarief, meer overnachtingen door een toename van het aantal Airbnb's en nagekomen opbrengsten uit 2023.
Overige afwijkingen
Het totaal van de overige kleine afwijkingen is € 37.000 voordelig.
Lasten € 122.000 nadelig
Toerekening personele lasten
Er is een hogere toerekening van personeelslasten op het programma Economie. Dit heeft te maken met extra inzet die heeft plaatsgevonden vanuit de beleidsafdeling en de toerekening hiervan aan de programma's (nadeel € 79.000).
Overige afwijkingen
Het totaal van de overige kleine afwijkingen is € 43.000 nadelig.