Afwijking programma Volksgezondheid en milieu

Toelichting Financiën

Het saldo van baten en lasten van het programma Volksgezondheid en milieu is ten opzichte van de begroting 2024 in totaal € 994.000 voordelig. Hieronder wordt ingegaan op de onder- en overschrijdingen. 

Baten nadeel € 86.000

Riolering
De inkomsten vanuit de rioolheffing zijn voor 2024 te laag opgenomen in de begroting. Er is hierdoor een voordeel ontstaan van € 144.000.

Afval
In 2024 is er minder afvalstoffenheffing opgehaald dan begroot, omdat er minder nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd dan vooraf was voorzien (nadeel € 130.000).

Duurzaamheid
Een deel (€ 109.000) van de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden op klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ter hoogte van € 1.089.000 is niet besteed, waardoor er een nadeel ontstaat op de baten. Hier tegenover staat een even groot voordeel op de lasten.

Grafonderhoud
Doordat er minder grafonderhoud is afgekocht dan verwacht, is de onttrekking aan de voorziening grafonderhoud lager dan begroot (nadeel € 121.000).

Volksgezondheid
De inkomsten voor de GALA en IZA regelingen zijn gezamenlijk € 93.000 hoger doordat er meer lasten zijn gemaakt die vergoed worden vanuit deze regelingen.

Overige afwijkingen
Het totaal van de overige kleine afwijkingen is € 37.000 voordelig.

Lasten voordeel € 1.080.000

Riolering
Op basis van de gerealiseerde kostendekkendheid is er sprake van een lagere storting in de voorziening. Dit levert een voordeel op van € 259.000.

Afval
Op basis van de lagere inkomsten uit de afvalstoffenheffing is er geen saldo wat gestort kan worden in de voorziening. Er was wel een storting begroot, waardoor er sprake is van een voordeel van € 150.000.

Duurzaamheid
Vanaf 2023 ontvangt de gemeente jaarlijks een bijdrage van het Rijk voor de inzet van capaciteit (CDOKE). De bijdrage moet binnen de twee daaropvolgende jaren worden besteed. Mede door de krappe arbeidsmarkt is een aantal vacatures later ingevuld en is een deel, van afgerond € 115.000, van de begrote uitgaven niet besteed. Het restant van de Rijksbijdrage van 2024 wordt in 2025 en 2026 besteed.
Bij de gemeentebrede aanpak energietransitie is een voordeel ontstaan van afgrond € 221.000. De oorzaak hiervan is dat er van de rentekorting, waarvoor € 250.000 was gereserveerd, beperkt gebruik is gemaakt. Daarnaast is er voor € 104.000 aan exploitatiemiddelen niet besteed. Dit zit vooral in het feit dat voor het onderdeel gemeentebrede aanpak energietransitie diverse activiteiten pas in 2025 zullen plaatsvinden.

Overhevelingen
Bodemonderzoek Herenstraat (voordeel € 530.000)
De sloopwerkzaamheden op de Herenstraat zijn eind 2024 gestart. De gemeente is daarbij afhankelijk geweest van de ontwikkelaar en het resultaat van onderhandelingen tussen de ontwikkelaar en de aannemer. Direct aansluitend aan de sloop volgt het bodemonderzoek wat wordt uitgevoerd in 2025.

Volksgezondheid (nadeel € 217.000)
De uitgaven voor volksgezondheid zijn hoger dan geraamd doordat er meer kosten zijn gemaakt voor de uitvoering van de IZA en GALA projecten binnen dit programma. Daarnaast is er meer uitgeven voor het lokaal gezondheidsbeleid en gezonde buurten.

Overige afwijkingen
Het totaal van de overige kleine afwijkingen is € 82.000 nadelig.